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辅仁药业

文:吴律师   

辅仁药业上亿资金受限未及时公告股价两跌停,股民准备索赔

 

辅仁药业利润分配方案经公司2019520日的2018 年年度股东大会审议通过,红利发放日为2019722日,红利派发金额为6271万元,每股税前派发0.1元。可就在该红利派发前夕,中国资本市场又发生了一起大跌眼镜的事件,账上只有1.27亿元,而且1.23亿元还是受限的,没钱派发红利了,并暂时停牌,停牌一周后复牌连续两个跌停,周五收盘时仍旧有4200多万股封在跌停板上,超过辅仁药业流通盘总股数的11%

 

上海市东方剑桥律师事务所辅仁药业股票索赔团队负责人吴立骏律师在其公众号和博客中表示,这个事件对辅仁药业的中小股民的损害非常大,显然上亿元资金受限公司没有及时披露原因,并且如果一季报货币资金18亿元是真实的,说明之后5个月内,已经流出资金接近17亿元,巨额现金流负数也未见股东会或者董事会公告。

 

富豪榜上120亿身家的前河南首富拿不出6271万分红(其中近一半还会回流自己腰包),3月份还在的18.16亿货币资金三个月后神秘失踪,账上1.27亿元现金受限仅378万元可用,78亿并购的子公司因还不上区区40万欠款与集团、实控人一起上了老赖名单——继康美药业(ST康美)、康得新(*ST康得)之后,这魔幻的一幕又在A股市场真实上演!是的,说的就是一周来在投资圈刷屏的新晋流量担当”——辅仁药业(600781)。在看好它的投资者眼中,这原本是一位浓眉大眼的白马明星:从过往财务数据看,近三年收入和净利润年复合增长率超过100%,其中2018年净利润8.9亿同比大增126%,今年一季度净利润2.15亿元,同比上涨17.26%;账上常年趴着10多亿货币资金,市盈率仅67——妥妥的价投潜力品种没错呀!然而一切看上去很美的背后,细心的市场人士也不免对一些反常现象直犯嘀咕,为什么上市公司长达数年间一直存在存贷双高的情形?按照财务报表披露的数据,去年辅仁药业货币资金平均余额高达约14亿,仅产生利息收入609万元(年化收益率不到0.44%),另一头却要为数十亿借款支付5%以上的年息(2018年公司利息费用约1.83亿,对应的报告期末有息负债余额为34.07亿元),这赔本的生意为啥一直做个不停?为什么大股东辅仁集团所持公司45%的股份计2.82亿股全部被司法冻结/轮候冻结,辅仁集团及实控人朱文臣多次被列入限制消费人员(俗称老赖)名单?跟集团曾3.9亿入主P2P平台短融网后又退出有什么关系,是否涉嫌自融、以贷放贷(短融网在朱退出后出现逾期爆雷)?跟辅仁集团旗下另一支柱宋河酒业的债务困境又有多大关联?

 

6月以来,辅仁药业密集发布了13份控股股东股份遭冻结的公告,似乎表明其资金链开始崩盘。更有报道显示,宋河酒业被冻结的股权金额超过1.2亿元,旗下包括散酒在内的资产遭质押,做出担保的债务数额达16-18亿元;而除了集团公司,辅仁药业的多个子公司也一同被列为失信被执行人,其中开封制药欠款仅39.85万元也跟着露脸几年前辅仁收购它时,曾以78亿对价创下国内最大医药并购记录而轰动一时。

 

同时,辅仁药业自今年59日以来共计6次被列为被执行人,执行标的合计1.02亿元。而从暴露出的部分担保纠纷来看,上述担保并未经辅仁药业内部决策程序,也未及时披露。另外,目前辅仁药业及其母公司辅仁集团旗下众多企业出现重要项目停工、欠薪等现象。公司5家以上重要股东(开封制药原股东等)解禁期一到就集中抛出减持计划,并在年报、一季报公布前相继实施了减持,其中部分股东持股已降至5%以下。上市公司不是年年高增长吗,为什么他们却要着急忙慌的赶着下车

 

好巧不巧,辅仁药业不仅与康得新一样上演了巨款去哪儿的悬疑剧,两家还共享同一间审计机构——瑞华会计师事务所。看看下面这张处罚惩戒信息表,仅2016-2018年,瑞华所就受到5次、10人次处罚,称它是触雷专业户造雷高手亦不为过。

 

事实上,伴随着辅仁药业的超常规增长,不乏来自监管的纠错和市场的质疑声。早在20157月,因涉嫌隐瞒关联交易等问题违反相关规定,辅仁药业被河南证监局责令改正,公司董事长、董秘也被予以警示并记入证券期货诚信档案。河南证监局认定,除隐瞒关联交易外,辅仁药业还存在重大投资行为、订立重大债务合同以及主要资产被抵押等多项行动,均未及时履行信息披露义务。

 

而由于对辅仁药业上述关联交易审计执行不到位,瑞华会计师事务所也一并被河南证监局出具警示函。公告显示,瑞华会计师事务所河南分所在对辅仁药业2014年报审计中,存在对关联方及其交易的审计执行不到位,存货盘点记录不完整,审计业务约定书签订不符合要求等问题。

 

公开资料显示,现年53岁的朱文臣是河南鹿邑人,上世纪90年代创办辅仁集团的前身河南三维药业,后通过兼并重组壮大。上市公司辅仁药业前身为民丰实业,2006年朱文臣的辅仁堂制药借壳民丰实业上市,目前主营化学药、中成药等,主要经营主体为控股子公司辅仁堂制药公司和全资子公司开封制药公司。辅仁药业借壳上市后,朱文臣的财富暴涨,20122013年连续两年分别以76亿和80亿财富在胡润富豪榜上位列河南首富。2018胡润百富榜显示,朱文臣的身家达到120亿元。辅仁药业集团也在中国民营500强、中国制造企业500强、中国农业产业化龙头企业500强等评选中多次榜上有名。

 

而此次6000万分红爽约,算是揭开了这家明星集团光鲜画皮的一角。针对暴露出的种种疑窦,上交所一周来两次下发问询函,要求上市公司全面自查是否存在被控股股东及其关联方占用资金、向控股股东及其关联方提供担保的情况;辅仁集团、朱文臣方全面核实是否存在违规占用公司资金、要求公司提供担保等侵占上市公司利益的情况。问询函明确要求公司回答:截至一季度末,公司货币资金具体存放情况、利率水平、资金受限情况及原因,是否存在被他方实际使用情况;一季末至今,公司账面资金大幅减少的具体情况及原因,公司大额资金支出的具体流程及负责人;截至目前公司有息负债金额,是否存在逾期债务、表外债务,并结合公司最新实际资金余额,说明后续偿债安排及是否存在债务违约风险;公司与控股股东及其关联方之间的资金拆借情况。针对控股股东股权冻结风险,交易所要求辅仁集团、朱文臣逐笔说明股权冻结的具体情况,包括涉及事项及金额、冻结时间、相关进展和后续安排。

 

鉴于此,上海市东方剑桥律师事务所辅仁药业股票索赔律师团队负责人吴立骏律师认为,辅仁药业的连续跌停以及前期下跌的部分应当足额赔付投资者,所以凡是在2019724日持有辅仁药业(600781)的股民可以加入我们索赔,股民请发送姓名、电话、股票名称、股票数量到电子邮箱Jitisu@163.com参加集体诉的法定管辖法院将在郑州市中级人民法院。 这个事件对辅仁药业的中小股民的损害非常大,显然上亿元资金受限公司没有及时披露原因,并且如果一季报货币资金18亿元是真实的,说明之后5个月内,已经流出接近17亿元,巨额现金流出也未见股东会或者董事会公告。

 

报名参加索赔的方式,请网上查阅《追寻证券胜诉网》或《吴立骏律师博客》并通过电子邮件或微信13391339370或搜索吴立骏律师公众号W13391339370或搜索吴立骏律师小程序,任何一种方式报名参加索赔,吴立骏律师团队将及时回复您的报名申请。获得赔偿以前,股民无需承担任何诉讼费用,参加索赔只会得到赔偿而不会受到损失。若您索赔股数超过3000股,可以加入吴立骏律师证券索赔团队。

 

欢迎报名参加证券集体索赔。请股民电子邮件或微信报名,并发送如下4项内容:【股民姓名、电话、股票名称、索赔股数】

 

吴立骏律师团队报名联系方式如下:

报名电子邮箱:13391339370@163.com  Jitisu@163.com

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